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青河县宣传部2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月09日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分  青河县宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年宣传部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年组织部预算情况说明

一、关于宣传部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于宣传部2018年收入预算情况说明

三、关于宣传部2018年支出预算情况说明

四、关于宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于宣传部2018年项目支出情况说明

八、关于宣传部2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   青河县宣传部单位概况

一、主要职能

    在县委的领导下,负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针、规划、部署全县宣传思想工作,指导全县理论学习、理论宣传。负责社会舆论监督导向,指导、协调文化、新闻、广播电视部门和单位的工作,对广播电视、对外宣传、文化市场实施领导。负责规划、领导全县的思想、政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动,配合县委组织部门做好党员干部教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想、教育工作。负责对本县宣传文化系统干部队伍的业务培训,调查了解宣传、文化、医疗、卫生系统知识分子工作情况。单位、部门的计划和工作情况。负责对全县党员、干部理论教育、宣传工作、协调新闻出版、发行部门做好党报党刊征订工作。

完成县委交办的其它工作。

   二、机构设置及人员情况

青河县宣传部无下属预算单位,下设4,分别是文联、社社科联、文明办、外宣办。

 单位编制数14 ,实有人数10人,其中:在职10人,增加或减少 0人; 退休3人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2018年部门预算公开表  见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于青河县宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,青河县宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算198.74万元。

收入预算包括:一般公共预算198.74万元。

支出预算包括:一般公共服务支出177.12万元 、社会保障和就业支出21.62万元。

二、关于青河县宣传部2018年收入预算情况说明

青河县宣传部收入预算198.74万元,其中:

一般公共预算198.74万元,占100%,比上年增加24.44万元,主要原因是社保缴费基数提高、人员工资增加;   

三、关于青河县宣传部2018年支出预算情况说明

青河县宣传部2018年支出预算198.74万元,其中:

基本支出160.48万元,占81%,比上年增加 27.18万元,主要原因是在职人员养老保险费增加。

项目支出38.26万元,占19%,比上年减少 2.74万元,主要原因是项目减少。

四、关于青河县宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算198.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1、一般公共服务支出(201177.12万元,占89.12%

2、社会保障和就业支出(20821.64万元,占10.88%

五、关于青河县宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出198.74万元,比上年执行数增加24.44万元,增长14.02%。主要原因是:人员工资增加、社保缴费基础提高。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务(201177.12万元,占89.12%

2、社会保障和就业(20821.64万元,占10.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(012018年预算数为154.72万元,比上年执行数增加39.52万元,增长34.32%,主要原因是:人员工资增加;

2、一般公共服务(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99)支出2018年预算数为22.4万元, 比上年执行数减少18.6万元,减少20.4%,主要原因是项目减少。 

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 归口管理的行政单位离退休(01)支出2.2万元,比上年执行数增加0.09万元,增长4.27%,主要原因是退休人员工资增加;

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05  机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出19.42万元,比上年执行数增加3.42万元,增长21.38%,主要原因是社保缴费基数增加。

六、关于青河县宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

青河县宣传部2018年一般公共预算基本支出160.48万元, 其中:

人员经费146万元,主要包括:基本工资43.22万元、津贴补贴55.68万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金11.65万元、医疗费8.15万元、退休费0.4万元、生活补助0.44万元、医疗费补助1.53万元、奖励金0.26万元。

公用经费14.48万元,主要包括:办公费1.39万元、水费0.04万元、电费0.12万元、邮电费0.32万元、取暖费0.75万元、差旅费3.78万元、公务接待费0.72万元、工会经费1.94万元、福利费1.75万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于青河县宣传部2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称:联办费

设立的政策依据:联办费

预算安排规模:15万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

2、项目名称:记者接待费

    设立的政策依据:记者接待费

预算安排规模:5万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

3、项目名称:外宣奖励金

    设立的政策依据:通讯员外宣奖励

预算安排规模:10万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

4、项目名称:制作宣教手册费

设立的政策依据:制作宣教手册费

预算安排规模:3万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

5、项目名称:各项比赛参赛费、交通费

    设立的政策依据:参赛费、交通费

预算安排规模:1万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

6、项目名称:宣传部(2016-2017)年取暖费

    设立的政策依据:取暖费

预算安排规模:3.26万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

    情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:宣讲员补贴经费

设立的政策依据:宣讲员补贴经费

预算安排规模:1万元

项目承担单位:青河县宣传部

资金分配情况:全额分配

资金执行时间:20181月至12

资金来源:县级资金

补贴人数:1

补贴标准:833/

补贴范围:宣讲员补贴

补贴方式:现金支付

发放程序:聘用讲解员---按讲解次数付讲解费用

受益人群和社会效益:1人,阿尼帕教育基地参观人员

八、关于青河县宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青河县宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为    4.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费3.29万元,公务接待费0.72万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样,委增减变动其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费与上年无变动,公务接待费与上年无变动。

九、关于青河县宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,青河县宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算14.45万元,比上年预算增加1.94万元,增长15.51 %。主要原因单位日常公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年,青河县宣传部及下属单位政府采购预算1.09万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算1.09万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,青河县宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2400.25平方米,价值205.1万元。

2.车辆1辆,价值32.63万元;其中:一般公务用车1辆,价值32.63万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项  

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表