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2017年度青河县统计局部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月08日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

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2017年度青河县统计局部门决算

公开说明

目  录

 第一部分青河县统计局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1.主要职能:承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;依据国家有关法律、法规,拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划;指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作;监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况;建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编国民经济核算资料;组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据;组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据;组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、对外经济等全县性基本统计数据;组织开展城镇居民可支配收入抽样调查工作;组织各乡镇和县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度、发布制度和管理制度

2.机构设置:青河县统计局是隶属于青河县政府主管的县科级行政单位,是独立核算的一级预算单位;2017年无机构变动情况。

3.年末编制情况:2017年,经编委核定青河县统计局行政编制5名;

4.年末实有人员情况2017年末,青河县统计局实有人员7人,其中:行政人员6人,编外1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,青河县统计局决算包括:青河县统计局本级决算。

纳入青河县统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

统计局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1466000.12元,与上年相比,增加331003.21元,增长29.16%,支出1453219.47,与上年相比,增加318953.66元,增长28.12%,结余15939.31元,与上年相比,增加12781.08元,增长404.69%。增减变化主要原因是:收入增长原因主要为人员工资调整及专项农业普查资金增加;支出增加与结余增加原因主要是因在职人员调资、专项农业普查资金增加、其他应收款增加。

2017年度收入1466000.12元,与年初预算相比,增加663790.12元,增长82.75%;支出1453219.47,与年初预算相比,增加651009.47元,增长81.15%;结余15939.31元,与年初预算相比,增加12781.08万元,增长404.69%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1466000.12元,其中:财政拨款收入1466000.12元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;0其他收入0万元,占0%。增长的主要原因是:人员工资调整及专项农业普查资金增加。

本年收入与年初预算相比,增加663790.12元,增长82.75%,财政拨款收入占100%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1453219.47元,其中:基本支出1133219.47元,占77.98%;项目支出320000.00元,占22.02%。上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。基本支出增长主要原因是:人员工资调整及专项农业普查资金增加;项目支出增长原因主要是农业普查上级项目拨款。

本年支出与年初预算相比增加651009.47元,其中:基本支出减少1046.34 项目支出增加320000.00元,基本支出减少主要原因是:日常公用经费减少;项目支出增加主要是上级项目拨款未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1466000.12元,与上年相比,增加331003.21元,增长29.16%。增减变化的主要原因是:收入增长原因主要为人员工资调整及专项农业普查资金增加。财政拨款支出1453219.47元,与上年相比,增加318953.66元,增长28.12%。其中:1133219.47,项目支出320000.00元。增减变化的主要原因是:与上年相比基本支出增长主要原因是:人员工资调整及专项农业普查资金增加;项目支出增长原因主要是农业普查经费上级项目拨款。财政拨款结转结余15939.31元,与上年相比,增加12781.08元,增长404.69%。增加的主要原因是:其他应收款增加支出结余。

与年初预算相比,本年收入增加663790.12元,增长82.75%,财政拨款收入占100%;本年支出与年初预算相比增加651009.47元,其中:基本支出减少1046.34 项目支出增加320000.00元;年末结余结转增加12781.08元,主要是基本支出结转。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算支出1466000.12元。与上年相比,增加331003.21元,增长29.16%。增减变化的主要原因是:人员工资调整及专项农业普查资金增加;项目支出增加原因主要是农业普查经费上级项目拨款。其中:按功能分类科目,2010501 支出811230.03, 2010507支出 220000.00, 2010599支出198223.68, 2080501支出32730.162080505支出91035.60, 2299901支出100000.00元。按经济分类科目,工资福利支出713553.56元,商品和服务支出628139.75元,对个人和家庭的补助97326.16,其他资本性支出14200.00元。

与预算相比,一般公共预算支出与年初预算相比增加331003.21元。基本支出增长主要原因是:一般公共预算财政拨款增加因在职人员调资、专项农业普查资金增加;社会保障和就业支出增加是人员工资调整致使机关事业养老院保险有所增加;项目支出增加主要是上级项目拨款未纳入年初预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0元,支出0元。按经济分类科目,支出0元,支出0元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余15939.31元,与上年相比,增加12781.08元,增长404.69%。

其中:财政拨款结转结余15938.88元。与上年相比,增加12780.65元,增长404.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算50281.94元,比上年增加1616.94元,增长3.32%,增加原因是“三公”经费支出增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,增加0原因是无;公务用车购置及运行维护费支出36793.94元,占73.18%,比上年增加6793.94元,增长22.65%,增加原因是本年下乡频繁车辆加油增加;公务接待费支出13488.00元,占26.82%,比上年减少5177.00元,降低27.74%,减少原因是压缩,节约接待费减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。2017年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费36793.94,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36793.94万元。主要用于车辆保险、车辆维修及车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费13488.00元。具体是:国内公务接待支出13488.00元,主要是上级检查工作等支出。

与预算相比,一般公共预算“三公”经费支出增加751928.06元,增加原因是车辆运行费用有所增加。

五、机关运行经费支出情况

2017年度青河县统计局机关运行经费支出322339.75 元,比上年减少131909.15元,下降29.04%,主要原因是日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2017年度青河县统计政府采购计划96256.00元,其中:政府采购货物支出60900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出35356.00元;实际采购85717.00元,其中:政府采购货物支出55200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出30517.00元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计330682.00元,其中:流动资产17412.00元,固定资产313270.00元,其中:房屋0平方米,价值0元,共有车辆1辆,价值211900.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其其他固定资产价值101370.00元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,青河县统计局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算320000.00万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.农业普查专项经费项目

通过这个项目的开展, 完善了全县性基本统计资料,调查取数工作,取得了一定的成效

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2010501 :指  行政运行;2010507 :指 专项普查活动;2010599 :指 其他统计信息事务支出;2080501 :指 归口管理的行政单位离退休,2080505 :指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2299901:指 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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